關于東營市紀委統管派駐機構第三次巡查部門單位整改措施通報

　　為督促抓好第三次巡查問題整改，按照市委市政府主要領導批示要求，現將31個市直部門單位巡查問題整改措施進行通報，請社會各界予以監(jiān)督。

　　第一巡查組巡查單位整改措施

　　(一)市政府辦公室。1、關于落實黨風廉政建設主體責任意識不夠強問題。①制定并落實辦公室黨組《關于落實黨風廉政建設主體責任的意見》，定期研究安排黨風廉政建設工作；②嚴格落實黨組領導班子全面領導責任、主要負責同志第一責任人責任和其他黨員領導干部“一崗雙責”，明確責任分工和具體要求，實現工作落實制度化規(guī)范化。(完成時限：2015年3月)2、關于執(zhí)行“三重一大”事項監(jiān)督檢查辦法不到位問題。①嚴格執(zhí)行東紀發(fā)〔2013〕35號文件，把“三重一大”事項全部納入集體決策；②嚴格落實黨組會議制度，“三重一大”事項議事決策、實施情況和處理結果，及時報派駐紀檢組審核備案。(完成時限：2015年3月)3、關于中層干部輪崗交流機制不健全問題。①建立干部輪崗交流制度，實現輪崗交流制度化規(guī)范化；②結合干部選拔任用、工作人員錄用等開展干部輪崗交流，有效防控廉政風險。(完成時限：2015年6月)4、關于政務公開做得不夠問題。拓寬并規(guī)范黨組會議決定事項的公開方式，進一步修訂完善《市政府辦公室預算經費管理辦法》，強化審批把關和事前事中監(jiān)督，規(guī)范財務支出。(完成時限：2015年3月)

　　(二)市發(fā)展改革委。1、關于落實黨風廉政建設主體責任存在差距問題。①出臺全委落實黨風廉政建設主體責任實施意見；(已完成)②制定年度黨風廉政建設工作要點，召開系統廉政會議，層層簽訂責任書，人人作出公開承諾；(完成時限：2015年3月)③強化重點崗位監(jiān)管，全面推行權力清單，嚴格“簽字背書”和述職述廉制度，加強督導考核，構建黨組積極負責、主要負責同志自覺擔責、班子成員主動盡責的工作機制。(完成時限：2015年6月)2、關于執(zhí)行“三重一大”事項監(jiān)督檢查辦法不到位問題。嚴格落實接受市紀委派駐紀檢組監(jiān)督檢查規(guī)定，嚴格決策程序，凡“三重一大”事項提前與派駐紀檢組溝通，決策過程請派駐紀檢組全程監(jiān)督，會議紀要報派駐紀檢組備案，杜絕臨時動議等不規(guī)范行為。(完成時限：2015年6月)3、關于政府扶持項目監(jiān)管不到位問題。加強項目申報和日常調度管理，嚴格落實扶持項目內部評審、合規(guī)承諾制、失信企業(yè)“黑名單”等制度，3月開始定期對政府扶持項目進行稽查，發(fā)現問題，立即整改，并嚴格責任追究。(完成時限：2015年6月)4、關于中層干部定期輪崗交流機制不健全問題。健全中層崗位人員輪崗交流制度，上半年進行一次中層干部輪崗交流。(完成時限：2015年6月)5、關于財務管理不夠規(guī)范問題。①年初開展財務內審，根據發(fā)現問題和上級新要求，修訂完善財務管理辦法和工作流程；(完成時限：2015年3月)②嚴格日常財務支出程序和管理人員責任，全面實施公務卡管理制度，定期公開財務支出情況，從嚴控制“三公經費”和其他支出。(完成時限：2015年6月)

　　(三)市政府研究室。1、關于落實黨風廉政建設主體責任意識不夠強問題。①制定市政府研究室落實黨組主體責任的具體辦法；(完成時限：2015年3月)②全面落實黨組主體責任和黨組成員“一崗雙責”。把反腐倡廉工作與業(yè)務工作統一部署落實，每年召開兩次專題會議研究安排黨風廉政建設工作，每季度聽取一次科室的黨風廉政建設工作情況匯報；(完成時限：長期任務)③嚴格執(zhí)行廉政制度。建立健全定期研究分析制度，嚴格執(zhí)行報告請示制度，認真落實教育培訓、廉政談話、履職報告和述職述廉制度。認真執(zhí)行“三重一大”事項決策制度；(完成時限：2015年3月)④強化作風建設。加強廉政宣傳教育，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，堅持不懈糾正“四風”問題，推動作風建設常態(tài)化。(完成時限：長期任務)2、關于財務支出管理不夠規(guī)范問題。①嚴守財經紀律。嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，強化預算約束，及時公布單位預決算，每季度公布一次財務收支情況；(已完成)②規(guī)范財務支出行為。實行事前審批制度，規(guī)范報銷范圍，嚴控“三公經費”和會議費支出，嚴禁以辦公費、會議費名義列支其他費用；(已完成)③加強物資管理。定期對辦公用品等物資進行盤點，分管領導每半年檢查一次物資管理使用情況。(完成時限：2015年12月)

　　(四)市總工會。1、關于落實黨風廉政建設主體責任不到位問題。制定并落實市總工會黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的實施意見，建立完善黨風廉政建設組織領導、責任落實、廉政談話、履職報告、督導考核五項機制。嚴格落實“一崗雙責”，明確并嚴格落實黨組領導班子、黨組書記、黨組成員以及部室(中心)負責人和每一名干部職工的責任分工和具體要求。(完成時限：2015年12月)2、關于執(zhí)行“三重一大”事項監(jiān)督檢查辦法不到位問題。按照《市總工會關于貫徹落實“三重一大”事項決策監(jiān)督制度的實施辦法》，對本單位“三重一大”事項內容進行細化、量化。明確決策程序和責任追究，嚴格落實“三重一大”事項主席辦公會、黨組會議題上報、請派駐紀檢組出席和會議紀要報送制度。(完成時限：2015年12月)3、關于財務支出管理不規(guī)范問題。按照公務接待和會議費使用管理辦法要求，制定具體實施細則，充實完善財務規(guī)章制度，堅決杜絕以會議費名義列支招待費。辦公用品的采購由專人負責，達到政府采購標準的按照政府集中采購的有關規(guī)定程序報批。完善財務公開制度，及時公布單位預決算情況，每季度公布一次財務收支情況。(完成時限：2015年12月)4、關于重點中層崗位人員交流輪崗制度落實不到位問題。建立重點中層崗位人員交流輪崗機制，對重點中層崗位人員進行合理調整。(完成時限：2015年12月)

　　(五)市政府法制辦。1、關于黨風廉政建設主體責任落實不到位問題。①制定《市政府法制辦關于進一步落實黨風廉政建設主體責任實施意見》；制定年度黨風廉政建設工作要點，明確責任分工；制定“簽字背書”制度、廉政建設考評制度；嚴格落實“一崗雙責”要求，領導干部簽訂黨風廉政建設承諾書，逐級簽訂黨風廉政建設目標責任書；(完成時限：2015年3月)②每年至少召開兩次專題黨風廉政建設會議；領導班子成員圍繞責任主體，每年至少開展兩次調查研究，每季度對分管科室黨風廉政建設工作進行一次檢查。(完成時限：長期任務)2、關于落實“三重一大”事項監(jiān)督檢查辦法不到位問題。①嚴格執(zhí)行東紀發(fā)〔2013〕35號文件，“三重一大”事項全部納入集體決策；②嚴格“三重一大”事項決策程序。會前主動與派駐紀檢組進行溝通，及時報送《“三重一大”事項報告單》并請派駐紀檢組參加。做好會議記錄，記錄決策過程和班子成員發(fā)言情況。會后形成會議紀要，完善決策資料，于7天內報派駐紀檢組備案。(已完成)3、關于財務支出不規(guī)范問題。①制定市政府法制辦財務管理制度；(完成時限：2015年3月)②嚴格執(zhí)行上級公務接待、出差管理、會議管理等規(guī)定；加強財務支出管理，嚴格支出審批和報銷程序。認真落實集中采購有關規(guī)定，明確有關人員責任，嚴格執(zhí)行采購程序。(完成時限：2015年12月)

　　(六)市城資公司。1、關于履行黨風廉政建設主體責任存在差距問題。①研究制定落實黨風廉政主體責任的主要措施；(已完成)②研究制定2015年度黨風廉政建設工作要點，召開黨風廉政建設工作會議，認真落實“一崗雙責”；(完成時限：2015年3月)③抓好黨風廉政建設職責分工和任務落實，定期研究、布置、檢查黨風廉政建設工作情況；④建立述廉述責制度，完善督導考核機制。實行“簽字背書”制度，出現問題，嚴格問責；⑤加強重點崗位廉政教育、廉政談話。(完成時限：2015年12月)2、關于執(zhí)行“三重一大”事項監(jiān)督檢查辦法不到位問題。①嚴格執(zhí)行東紀發(fā)〔2013〕35號文件，“三重一大”事項全部納入集體決策；②嚴格“三重一大”事項決策程序。會前主動與派駐紀檢組進行溝通，請派駐紀檢組參加會議。會上做好會議記錄，記錄決策過程和班子成員發(fā)言情況。會后形成會議紀要，及時將決策結果及落實情況報派駐紀檢組備案。(完成時限：2015年12月)3、關于企業(yè)管理不夠規(guī)范問題。①制定財政資金建設項目和公司自主開發(fā)項目招標(采購)制度；(完成時限：2015年3月)②建立國有資產使用管理、資產租賃等相關制度，建立國有資產登記臺賬；(完成時限：2015年4月)③健全完善考核獎懲機制，強化考核結果運用；(完成時限：2015年5月)④加強中層干部和重點崗位監(jiān)管，進一步規(guī)范工作流程和監(jiān)管制約機制。(完成時限：2015年6月)4、關于財務支出不夠規(guī)范問題。①嚴格落實財務管理人員責任制度；(完成時限：2015年6月)②嚴守財經制度，嚴控經費支出，嚴格執(zhí)行財務支出和報銷程序；(完成時限：2015年12月)③實行年度財務內審制度。(完成時限：2015年5月)

　　(七)市政務辦。1、關于落實黨風廉政建設主體責任不到位問題。①制定印發(fā)《黨組落實黨風廉政建設主體責任實施方案》，完善責任體系，明晰責任界限，健全體制機制，細化履職措施，全面落實黨風廉政建設專題研究、專題調研、談心談話等制度，班子及成員履職情況納入年度考核，壓實主體責任；(完成時限：2015年3月)②每月開展一次廉政教育活動；(完成時限：2015年12月)③健全科級以上干部廉政檔案和重點崗位、重要環(huán)節(jié)的廉政風險圖和防控表。(完成時限：2015年4月)2、關于執(zhí)行“三重一大”事項決策監(jiān)督辦法不到位問題。①嚴格執(zhí)行“三重一大”事項決策工作程序，事前2個工作日向派駐紀檢組請示，事中接受全程監(jiān)督，事后形成紀要報備；②及時請派駐紀檢組參加重大活動決策監(jiān)督，積極配合做好定期巡查工作，做好重要文件報備。(完成時限：長期任務)3、關于財務管理不夠規(guī)范問題。①健全完善財務管理規(guī)章制度，強化財務人員業(yè)務培訓，嚴格財務報銷程序，在“三支筆”簽字基礎上實行黨風廉政建設分管領導審核把關；(完成時限：2015年3月)②加強大額資金使用管理，2萬元以上支出按“三重一大”事項決策程序；③大宗物品購置嚴格執(zhí)行政府采購程序。(完成時限：長期任務，2015年3月底前見實效)4、關于違規(guī)制作工作服問題。①嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，將2014年度預算中工作人員服裝費退回市財政局；②收取不合規(guī)人員服裝制作費。(完成時限：2015年3月)

　　第二巡查組巡查單位整改措施

　　(一)市檔案局。1、關于民主集中制執(zhí)行不到位、班子不團結問題。①嚴格落實民主集中制和主要領導末位發(fā)言制度，凡“三重一大”事項均提交黨組會或局長辦公會集體決議；②建立完善公開工作機制，深入開展黨務、政務、財務公開；③認真落實談心談話制度，定期開展談心談話活動；④主動請市紀委派駐紀檢組參加會議，按時報送文件，全面接受監(jiān)督。(完成時限：2015年3月)2、關于落實中央八項規(guī)定不嚴格、庸懶散和工作作風問題突出的問題。①修訂完善公務用車、辦公用房管理等制度，加大管理力度，防止違規(guī)問題發(fā)生；②完善各類會議制度，持續(xù)改進文風會風，堅持發(fā)短文、開短會、講短話；③深化庸懶散專項治理，發(fā)現一起處理一起。(完成時限：2015年3月)3、關于財務管理不規(guī)范問題。①規(guī)范財務支出審批，對5000元以上的較大基本支出項目，必須經黨組會議研究決定；②嚴格按照年度《東營市政府集中采購目錄》規(guī)定，對大宗物品實行集中采購；③及時上交協調款等非稅收入，堅決杜絕坐收坐支。(完成時限：2015年3月)

　　(二)團市委。1、關于主動接受監(jiān)督意識不強問題。①切實履行黨風廉政建設主體責任。黨組把落實主體責任作為重大政治任務，列入重要議事日程切實抓好；②嚴格落實派駐機構監(jiān)督制度。主動請市紀委派駐紀檢組出席重要會議和“三重一大”事項決策，全程接受監(jiān)督；③加強與市紀委派駐紀檢組聯系溝通。嚴格執(zhí)行文件報備制度，主動匯報工作情況，及時完成交辦事項。(完成時限：長期任務，2015年3月底見實效)2、關于執(zhí)行財經紀律不夠嚴格問題。①非稅收入及時上繳財政。目前已申請到執(zhí)收編碼，正在辦理繳稅手續(xù)，2015年非稅收入計劃已上報市財政局；②嚴肅財經紀律。嚴格執(zhí)行財務管理制度，強化預算管理，嚴控“三公經費”開支。(完成時限：長期任務，2015年3月底見實效)3、關于工作作風有待持續(xù)改進問題。①嚴格落實民主集中制。遵守議事規(guī)則和決策程序規(guī)范，落實“三重一大”事項集體決議和主要負責人重要決策末位發(fā)言制；②抓實抓長服務好青年和基層。改進調查研究，瞄準普通青年，落實基層聯系點制度，以好的作風取信青年；③持之以恒糾正“四風”。堅持勤儉辦活動，實行活動預算管理和過程控制。注重活動實效，杜絕講排場，堅決克服形式主義。(完成時限：長期任務，2015年6月底見實效)

　　(三)市老齡辦。1、關于對黨風廉政建設認識不到位問題。①強化廉政教育，認真組織傳達學習十八屆中央紀委五次全會和省、市紀委全會精神；②研究制發(fā)《落實黨風廉政建設主體責任的實施意見》；③研究確定2015年黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見。(完成時限：2015年3月)2、關于主動接受監(jiān)督意識不強問題。①凡重大活動、重要會議，主動請市紀委派駐紀檢組監(jiān)督；②認真執(zhí)行文件報備制度，及時向市紀委派駐紀檢組抄送文件材料。(完成時限：長期任務，2015年2月已見實效)3、關于會議制度不規(guī)范問題。①嚴格落實會議議題制度，主任辦公會或黨組會每月不少于2次；②周例會只交流工作，需要研究的事項提請主任辦公會或黨組會研究。(完成時限：長期任務，2015年2月已見實效)4、關于財務制度不夠細化問題。①嚴格落實財務管理制度，強化預算管理；②凡1萬元及以上的支出都要經主任辦公會或黨組會集體研究；③做到沒有具體支出預算的不研究，沒有實際開支明細的不研究。(完成時限：長期任務，2015年3月底見實效)5、關于民主集中制作用發(fā)揮不到位問題。①對擬決策的事項加強溝通醞釀，廣泛聽取意見，不搞“一言堂”；②落實主要領導末位發(fā)言制度；③凡“三重一大”事項，都提交主任辦公會或黨組會集體決議。(完成時限：長期任務，2015年2月已見實效)

　　(四)市社科聯。1、關于接受紀檢監(jiān)察派駐監(jiān)督不夠自覺問題。①嚴格落實黨風廉政建設主體責任，主要負責同志及其他班子成員按照“一崗雙責”的要求落實分管職責、強化工作指導、加強日常監(jiān)督和自覺接受監(jiān)督；②凡是涉及“三重一大”事項均要召開會議集體研究決定，并提前請派駐紀檢組監(jiān)督，同時在單位內部公開公示；③嚴格執(zhí)行黨組會、主席辦公會等會議制度，做到程序規(guī)范、材料完整、歸檔及時。(2015年2月已見實效)2、關于財務管理不規(guī)范問題。①嚴格執(zhí)行財務管理制度和財經紀律，規(guī)范財務支出和賬目管理，對個別違規(guī)報銷的資金予以追回；②加大對專項資金使用管理，嚴格審批程序，加強后續(xù)監(jiān)管，做到專款專用，確保財務管理規(guī)范有序；③按要求對單位財務收支情況在單位公開欄和網站進行公示，暢通各種監(jiān)督舉報渠道，自覺接受監(jiān)督。(2015年2月已見實效)3、關于公車管理不規(guī)范和主動聽取群眾意見不夠問題。①嚴格規(guī)范公務用車使用和管理，做到定時定點停放車輛，堅決杜絕公車私用、領導干部個人駕駛公車和對在外值班公務用車疏于管理的問題；②實行定點加油、定點維修和派修制度，對違反車輛使用管理規(guī)定人員進行嚴肅處理；③深化黨的群眾路線教育實踐活動成果，建立班子成員與單位職工、老干部定期溝通交流制度，認真聽取意見和建議。(2015年2月已見實效)

　　第三巡查組巡查單位整改措施

　　(一)市商務局。1、關于黨風廉政建設主體責任落實不到位問題。①從嚴落實“兩個責任”。制定印發(fā)《關于落實黨風廉政建設主體責任的實施辦法》和《關于支持東營市紀委派駐第三紀檢組履行監(jiān)督責任的實施細則》，并嚴格遵照實施；②加大干部職工的廉政教育力度。對重點崗位嚴加約束，勤于監(jiān)督，對苗頭性問題及時解決；③完善述職考評機制，加大黨建工作考核權重和問責力度。(完成時限：2015年3月)2、關于商務扶持資金審核分配監(jiān)管方面存在廉政風險問題。出臺《商務專項資金管理辦法》，對商務扶持資金的審報、審核、分配與監(jiān)管形成規(guī)范有序的管控機制。(完成時限：2015年3月)3、關于財務方面問題。①加強財務管理，嚴肅財經紀律；②嚴格預算科目收支，做到�？顚Ｓ�；③加強對財務人員的培訓監(jiān)督。(已完成)4、關于個別業(yè)務科室長期借用有利益關系企業(yè)工作人員幫助工作問題。安排工作交接，對借用人員進行清退。(已完成)

　　(二)市外僑辦。1、關于黨風廉政建設主體責任落實有待加強問題。①切實加強黨風廉政建設工作的組織領導。嚴格落實“一崗雙責”，把黨風廉政任務細化分解到班子成員及責任科室、具體人員；(完成時限：2015年3月)②深入開展廉政教育，筑牢黨員干部思想防線；③建立健全黨風廉政建設長效機制。及時修訂完善黨風廉政建設各項制度；④嚴格落實中央八項規(guī)定和省委實施辦法、市委實施意見，切實抓好廉潔自律各項工作。(完成時限：2015年5月)2、關于黨政干部因公出國管理專項治理不夠有力問題。①加強對因公臨時出國政策的宣傳教育；②加大對因公出國的監(jiān)督檢查力度；③加強行前外事紀律教育和在外行程監(jiān)管力度。(完成時限：2015年5月)3、關于財務方面部分賬目處理不規(guī)范問題。嚴格執(zhí)行《行政單位財務規(guī)則》，加強對各項應收及暫存款項的管理，切實控制額度，并及時對長期掛賬項目資金進行清理、結算。(完成時限：2015年5月)

　　(三)市供銷社。1、關于黨風廉政建設主體責任落實不夠到位問題。①嚴格落實黨風廉政建設主體責任，制定《中共東營市供銷社黨委落實黨風廉政建設主體責任的實施辦法(試行)》，并抓好落實;②旗幟鮮明支持紀委履行監(jiān)督責任，制定《關于支持東營市紀委派駐第三紀檢組履行監(jiān)督責任的實施細則》，并抓好落實;③健全完善“三重一大”事項決策監(jiān)督機制，進一步明確支持派駐紀檢組參與“三重一大”事項決策事前、事中和事后監(jiān)督的具體措施。(完成時限：2015年3月)2、關于供銷社改革發(fā)展專項資金審核分配監(jiān)管有漏洞問題。①制定供銷社改革發(fā)展扶持資金申報、審核、分配決策及監(jiān)督檢查和跟蹤調研制度，建立公開、透明、科學的審批監(jiān)管機制，并抓好落實;②嚴肅追究責任，市社黨委對主管科室負責人以及有關縣區(qū)供銷社主要負責人進行誡勉談話。(完成時限：2015年3月)3、關于財務方面問題。①健全完善財務報銷管理制度;②加強對財務人員的培訓監(jiān)督，嚴格原始票據審核，定期做好財務公開工作;③追繳應由黃河口大閘蟹公司承擔的企業(yè)人員培訓費用，上繳財政。(已完成)

　　(四)市婦聯。1、關于黨風廉政建設主體責任落實意識不夠強問題。①制定《東營市婦聯黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的實施辦法》，建立完善主體責任落實追責機制，確保責任到位、任務落實；②制定《關于支持東營市紀委派駐第三紀檢組履行監(jiān)督責任的實施細則》，將“三重一大”事項決策、有關工作安排等置于派駐紀檢組全程監(jiān)督之下，提高科學決策能力和規(guī)范水平，增加透明度；③充分利用黨組會議、主席辦公會議以及每周工作例會等加強廉政宣傳教育，及時傳達上級精神，研究部署本單位廉政建設工作，做到黨風廉政建設和業(yè)務工作兩手抓、兩不誤。(已完成)2、關于女性大講堂培訓費等財務列支不規(guī)范問題。①認真落實主管領導履行財務監(jiān)督職責，及時結算有關賬目。如因出現資金到位不及時等情況影響結算，及時向派駐紀檢組匯報；②加強對財務人員的管理，熟知政府集中采購要求，對達到政府集中采購限額的事項，嚴格按規(guī)定辦理。(已完成)3、關于2013年度公車運行維護費嚴重超出預算問題。制定機關管理制度和車輛管理辦法，節(jié)約成本，控制好公車運行維護費支出。(已完成)